销售业务流程
开销售订单，销售单之前需要先录入客户信息（客户在哪录入？）
前台收银（零售）是不需要选择客户的
销售订单→销售单
在顶部菜单栏“销售—>销售单”进入对应页面；
销售单是用于将商品销售给客户，并完成商品出库、当次销售金额收款的单据。对于销售单，点击“出售”后，其相应的商品库存及客户资金流水则随即生效。
1）选择客户后，左上角会显示当前客户欠款金额，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该客户的默认折扣；也可以在开单时选择销售员。（客户默认折扣在哪设置？）（销售员在哪添加？）
2）点击右上角扫码按钮可弹出输入框，此时光标默认聚焦在输入框中，使用已连接电脑的扫码枪扫商品上的条码即可快速将商品选择中并录入到销售单中，扫一下数量自动加一，若是有较多数量，可点击输入框左侧设置按钮，勾选“选中单品后手动输入数量”即可更改扫码模式。（有推荐的扫码枪么？）
3）选择客户、仓库，并输入实收金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前销售单；点击“出售”后，则销售单中相应的商品出库、资金记账。（单据商品如何输入？）
4）在发货方式点击修改可选择对应的发货方式记录对应的物流信息，常用的有“发物流”，如上图所示
5）“草稿”状态的销售单可重新编辑、删除，已出售的销售单不可编辑或删除；单据历史可在左侧列表中点击查看。
6）销售单中的“实付金额”会默认为当前销售单的折后金额合计，可按实际收款修改，如“实收金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生客户欠款，可通过“财务”→“客户对帐及收款”，查看客户资金往来流水以及向客户收款。（客户对账及收款在哪查看？）
7）记录其他费用需选择账目类型，比如运费收取20元；抹零是从单据总金额减去抹零的金额，比如：单据总金额是200.99，抹零0.99则单据结算时是200；
8）对于由“销售订单”转化而来的“销售单”，可再做修改，保存或出售后，可点击“对比原订单”，比较原销售订单与当前销售单的差异。
9）对于草稿单、已出售的单据，均可点击右上角打印条码，将单据中对应单品的条码以单据中的单品数量打印出来。
在顶部菜单栏“销售—>销售单”进入对应页面；
对于已经出售的销售单，可点击单据页面右上角的“发送邮件”按钮，将可进入邮件发送预览页面。如果用户未配置好发送人邮箱地址及密码，需要先去“个人信息”页面进行邮箱配置，配置好后在发送邮件预览页面点击刷新即可。当检查好邮件内容、及发送人地址等信息无误后，点击发送即可发邮件至客户或客户邮箱。（要怎么配置邮箱呢？）
